Brazília¶
Modulok¶
A brazíliai lokalizációhoz kapcsolódó alábbi modulok érhetők el:
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
Brazil – Könyvelés |
|
Brazil pénzügyi lokalizációs csomag a brazil számlatükörrel, adókkal, adórácsokkal, adópozíciókkal, valamint dokumentum- és azonosítótípusokkal (CNPJ, CPF). |
Brazília – Értékesítés |
|
A vevői megrendelés brazil elrendezése az ügyfélportálon (adócsoportonkénti adóösszesítés). |
Brazília – Webáruház értékesítés |
|
E-kereskedelmi kiegészítések Brazíliához: az árak adóval együtt jelennek meg, és az üzleti (B2B) mezők, például az azonosítószám, mindig megjelennek a pénztárnál. |
Megjegyzés
A lokalizáció alapmoduljai automatikusan telepítésre kerülnek a lokalizációval együtt. A többi modul manuálisan telepíthető.
Az Avalara AvaTax-szal végzett adószámítás, az AvaTaxon keresztül kiállított elektronikus dokumentumok (NF-e, NFS-e, NFC-e), a brazil könyvelési jelentések és az előfizetés-kiegészítés ebben a kiadásban nem érhetők el. Az adókat a szokásos adómotor számítja a termékeken és az adópozíciókon beállított adókból.
Lokalizáció áttekintése¶
A brazil lokalizációs csomag biztosítja a brazil fiskális és számviteli előírásoknak való megfelelést. Eszközöket tartalmaz az adók, adózási pozíciók és jelentések kezelésére, valamint egy Brazília szabványaihoz igazított előre definiált számlatükröt.
A brazil lokalizációs csomag az alábbi főbb funkciókat biztosítja a helyi fiskális és számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében:
Számlatükör: a brazil számviteli szabványokhoz igazított előre definiált struktúra
Adók: előre konfigurált adókulcsok, beleértve a standard ÁFA-t, nulla kulcsú és adómentes lehetőségeket.
Adópozíciók belföldi és államközi ügyletekhez.
Számlatükör¶
A számlatükörben a számlák automatikusan hozzárendelésre kerülnek a megfelelő adókhoz, valamint az alapértelmezett szállítói és vevői számla mezőkhöz.
Megjegyzés
A brazil számlatükör a SPED CoA-n alapul, amely meghatározza a szükséges számlák alapszerkezetét.
Adók¶
Az adók a brazil lokalizáció telepítésekor automatikusan létrejönnek és beállításra kerülnek: IPI, ICMS, PIS, COFINS, ISS, IR és CSLL adók az adórácsaikkal.
A szolgáltatásokhoz használt adókat manuálisan kell hozzáadni és konfigurálni, mivel a mérték eltérhet attól függően, hogy melyik városban nyújtják a szolgáltatást.
A brazil adók adóűrlapján három további beállítás található (csak brazil vállalatoknál látható):
Adó levonása az árból: az adó összege levonásra kerül az árból;
Csökkentés: az adóalap százalékos csökkentése;
MVA százalék: az ICMS-ST alapjához használt Margem de Valor Agregado százalék.
- menu
- Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes ‣ (an ICMS tax)
- shows
- The tax form of a Brazilian ICMS tax with the "Discount this Tax in Price", "Redution" and "MVA Percent" fields next to "Included in Price".
- highlight
- The three Brazil-specific fields.
- data
- Demo company "YourCompany BR", Brazilian localization installed.
- module
- l10n_br
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Fiskális pozíciók¶
Az adópozíciók Államközi adópozíció típusa mezővel rendelkeznek (Belföldi, Dél/Délkelet értékesít Észak/Északkelet/Középnyugat felé vagy Egyéb államközi), hogy az államközi ügyletek ICMS-adói helyesen legyenek leképezve. Rendelje az adópozíciót a vevőhöz vagy szállítóhoz, vagy hagyja, hogy az Odoo automatikusan felismerje a partner állama alapján.
Vállalat és kapcsolatok¶
A vállalati rekordon a következő mezőket kell kitölteni:
Név
Cím: adja meg a Várost, az Államot, az Irányítószámot és az Országot
Az Utca mezőbe írja be az utca nevét, számát és egyéb címadatokat.
Az Utca 2 mezőbe írja be a városrészt/kerületet.
Azonosítószám: CNPJ vagy CPF
Adóazonosító: az azonosítás típusához kapcsolódik
IE: Állami nyilvántartási szám
IM: Önkormányzati nyilvántartási szám
SUFRAMA kód: A manaus-i szabadkereskedelmi övezet felügyeleti szerve – adja meg, ha alkalmazható
Telefon
E-mail
Az Értékesítés és beszerzés lapon adja meg a partnerre vonatkozó adópozíciót.
Javaslat
Egyszerűsített adórendszer esetén be kell állítani az ICMS-kulcsot. Ehhez lépjen a menübe, görgessen le az Adók részhez, és adja meg az Értékesítési adó és Beszerzési adó mezőket az Alapértelmezett adók szakaszban.
Ugyanez a beállítás érvényes az adott kapcsolat űrlapjára is.
- menu
- Contacts ‣ (a Brazilian company contact)
- shows
- A contact form for a Brazilian company: Identification Number type "CNPJ" with the Tax ID, and the "IE", "IM" and "SUFRAMA code" fields; the address with Street, Street 2 (neighborhood), City, State, Zip and Country.
- highlight
- The "IE", "IM" and "SUFRAMA code" fields.
- data
- Contact "Empresa Exemplo Ltda", CNPJ 12.345.678/0001-95, São Paulo.
- module
- l10n_br
- notes
- English UI, light theme, 1440px width.
Megjegyzés
Válassza a Vállalat opciót adószámmal (CNPJ) rendelkező partner esetén, vagy jelölje be az Magánszemély lehetőséget CPF-fel rendelkező partner esetén.