Malajzia¶

Konfiguráció¶

Modulok telepítése¶

Telepítse a következő modulokat a malajziai lokalizáció összes funkciójának eléréséhez:

Név	Technikai név	Leírás
Malajzia – Könyvelés	`l10n_my`	Ez a modul tartalmazza az alapértelmezett pénzügyi lokalizációs csomagot.
Malajzia – UBL PINT	`l10n_my_ubl_pint`	Ez a modul tartalmazza a számlák PINT formátumban történő exportálásához szükséges funkciókat.
Malaysia - E-számlázás	`l10n_my_edi`	Ez a modul tartalmazza az IRBM MyInvois rendszerével való integrációhoz szükséges funkciókat.
Malaysia - E-számlázás bővített funkciók	`l10n_my_edi_extended`	Ez a modul fejleszti a MyInvois e-számlázási funkciót azáltal, hogy megfelelő támogatást nyújt az önszámlázáshoz, megjeleníti a MyInvois QR-kódot a számla PDF fájlban, és lehetővé teszi a külföldi vevők adószámának (TIN) jobb kezelését.

Megjegyzés

A malajziai könyvelési jelentések és az Employment Hero bérszámfejtési csatlakozó ebben a kiadásban nem érhetők el.

Céginformáció¶

A vállalati adatok konfigurálásához nyissa meg a Névjegyek alkalmazást, keresse meg vállalatát, és válassza ki. Ezután konfigurálja az alábbi mezőket:

Név
Cím, beleértve a Várost, Államot, Irányítószámot és Országot.
- Az Utca mezőbe írja be az utca nevét, számát és egyéb címadatokat.
- Az Utca 2 mezőbe írja be a városrészt/kerületet.
Adószám: Adóazonosító szám
SST: Maláj forgalmi és szolgáltatási adószám, ha alkalmazható
TTx: Maláj idegenforgalmi adószám, ha alkalmazható
Telefon

E-számlázás integráció a MyInvois rendszerrel¶

A MyInvois Portal egy, a IRBM által biztosított platform, amely megkönnyíti az e-számlák bevezetését a maláj adófizetők számára. Az Odoo támogatja a MyInvois rendszerrel való integrációt az Odoo-ban generált számlák benyújtásához.

Megjegyzés

A számlák MyInvois rendszerbe való benyújtásához telepíteni kell a Malaysia - E-számlázás modult.

Beállítás¶

MyInvois regisztráció¶

Az elektronikus számlák MyInvois rendszerbe küldéséhez először regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie a MyInvois portálra, hogy megadja az Odoo-nak a számlázási jogot vállalata közvetítőjeként.

Megjegyzés

Ha először jelentkezik be a MyInvois portálra, kattintson a Felhasználói kézikönyv lehetőségre a MyTax oldalon, hogy többet megtudjon a regisztrációs folyamatról. Mind az előgyártási (tesztkörnyezet a funkciók kipróbálásához az éles (gyártási) környezet használata előtt) és az éles (tényleges környezet az e-számlák pontos információkkal történő benyújtásához) környezetek támogatottak.

Jelentkezzen be a MyTax rendszerbe. Válassza ki az Azonosító típusát és a digitális tanúsítványhoz való regisztrációhoz használt megfelelő azonosítószámot.
Az irányítópultról kattintson a jobb felső sarokban lévő (angle-down) ikonra, majd válassza a Adófizető profil megtekintése lehetőséget.
A Képviselők szakaszban kattintson a jobb felső sarokban található Közvetítő hozzáadása gombra.

screenshot: finance-fl-malaysia-myinvois-add-intermediary
menu
(MyTax / MyInvois portal) ‣ View Taxpayer Profile ‣ Representatives ‣ Add Intermediary
shows
The "Add Intermediary" form of the MyInvois portal with TIN, BRN and Name filled in for ODOO S.A. and the permission toggles (Representation From, Document - Submit, Document - Cancel, Document - Request Rejection).
highlight
The permission toggles.
data
Pre-production portal.
module
l10n_my_edi
notes
English UI, light theme, 1440px width.
Adja hozzá az ODOO S.A.-t közvetítőként az alábbi adatok megadásával:
- Adószám: C57800417080
- Cégjegyzékszám: BE0477472701
- Név:
  - Éles üzem: ODOO S.A.
  - Előéles üzem: OXXX_XXXXA.
Adja meg az alábbi jogosultságokat az (bekapcsolás) ikonra kattintva:
- Képviselet kezdete
- Dokumentum – Beküldés
- Dokumentum – Visszavonás
- Dokumentum – Elutasítás kérése
Megjegyzés
- A hozzáférés szükség esetén visszavonható.
- Az Odoo közvetítőként nem tárolja az ügyfél nevében küldött számlákat a proxyszerveren.
Kattintson a Mentés gombra. Az ODOO S.A. állapota ezután Aktív lesz.

screenshot: finance-fl-malaysia-myinvois-intermediary-active
menu
(MyTax / MyInvois portal) ‣ View Taxpayer Profile ‣ Representatives
shows
The Representatives list of the MyInvois portal showing ODOO S.A. as intermediary with the status "Active".
highlight
The "Active" status.
data
Pre-production portal.
module
l10n_my_edi
notes
English UI, light theme, 1440px width.

Konfiguráció az Odoo rendszerben¶

Vállalat¶

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a Vállalatok szakaszra, és kattintson az Adatok frissítése gombra. Győződjön meg arról, hogy az Adószám meg van adva, és töltse ki az alábbi mezőket az E-számlázás szakaszban:

Azonosítás: Válassza ki az Azonosító típusát, és adja meg a digitális tanúsítvány regisztrációjához használt Azonosítószámot.

Iparági besorolás: Adja meg azt az 5 jegyű numerikus kódot, amely a vállalkozás jellegét és tevékenységét jelöli.

Elektronikus számlázás¶

Lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontra. A Maláj elektronikus számlázás szakaszban válassza ki a megfelelő MyInvois módot a vállalat MyInvois-regisztrációjához használt környezet alapján.

Győződjön meg arról, hogy engedélyezi az Odoo számára az e-számlák feldolgozását a jelölőnégyzet bejelölésével, majd kattintson a Regisztráció gombra.

Megjegyzés

Az TIN hivatkozás módosításához kattintson a Regisztráció törlése gombra, módosítsa a vállalat adatait, győződjön meg arról, hogy a MyInvoison regisztrált szám egyezik, majd kattintson ismét a Regisztráció gombra.

Fontos

Az „IG”-vel kezdődő TIN számmal és ROB számmal rendelkező adófizetők esetén a TIN és a ROB számot a TIN:ROB formátumban kell kombinálni az Adóazonosító mezőben.

A regisztrációhoz lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontra, és a Maláj elektronikus számlázás szakaszban kattintson a Regisztráció gombra. A regisztráció befejezése után a :ROB eltávolítható az Adóazonosító mezőből.

Ezenkívül ne felejtsen be bejelentkezni a MyTax fiókjába, és állítsa be a Szerepkör típusát Vállalkozás tulajdonosa értékre.

Partnerek¶

Nyissa meg a kapcsolat űrlapját, és töltse ki a következő mezőket:

Ország

Megye

Telefon

Adóazonosító

Azonosítás: a MyTaxon regisztrált kapcsolat Azonosító típusa és a megfelelő Azonosítószáma.

Termékek¶

Az e-számlákba felveendő összes termékhez maláj besorolási kód szükséges. A hozzáadáshoz nyissa meg a Termék űrlapot, és az Általános információk lapon töltse ki a Maláj besorolási kód mezőt.

Maláj adótípus¶

Egy adó Maláj adótípus mezőjének konfigurálásához lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Könyvelés ‣ Adók menüpontra, és nyissa meg a megfelelő adót az Adók listanézetben.

Ha egy számla vagy szállítói számla olyan adót tartalmaz, amelynek Maláj adótípusa Adómentes értékre van állítva, akkor a dokumentum elküldése előtt meg kell adni az Adómentesség okát a MyInvois lapon.

screenshot: finance-fl-malaysia-myinvois-tax-exemption-reason

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (an invoice with a tax-exempt tax) ‣ MyInvois tab
shows: The MyInvois tab of a customer invoice with the "Tax Exemption Reason" field filled in, required because a line uses a tax whose Malaysian Tax Type is "Tax Exempt".
highlight: The "Tax Exemption Reason" field.
data: Demo company "YourCompany MY", Malaysian localization installed; MyInvois pre-production.
module: l10n_my_edi
notes: English UI, light theme, 1440px width.

Munkafolyamat¶

Számlák küldése a MyInvoisba¶

A számlák a visszaigazolásuk után küldhetők el a MyInvoisba. Ehhez kattintson a Küldés a MyInvoisba gombra.

Szállítói számlák küldése a MyInvoisba¶

A szállítói számla MyInvoisba való küldése szükséges, ha egy szállító nevében e-számlát állítanak ki. A szállítói számla jóváhagyása után kattintson a Küldés a MyInvoisba gombra.

Megjegyzés

A MyInvoisban ezek a szállítói számlák Önszámlázó számla kategóriába sorolódnak.
Ha a Számlahivatkozás mező üres, az Odoo szállítói számlaszáma kerül felhasználásra MyInvois-számként. Ha a Számlahivatkozás mezőbe hivatkozás van megadva, akkor az adott hivatkozás kerül felhasználásra.

MyInvois státusz¶

Egy számla vagy beérkező számla aktuális MyInvois státusza a MyInvois lapon belüli MyInvois állapot mezőben jelenik meg.

Érvényesítés folyamatban: az érvényesítést a MyInvois dolgozza fel. Egy kék Feldolgozás alatt szalag is megjelenik.

Érvényes: a MyInvois érvényesítette. A Beküldési UID, a MyInvois és az Érvényesítés ideje mezők automatikusan frissülnek a MyInvois-tól kapott adatokkal.

Megjegyzés

Az Odoo óránként automatikusan ellenőrzi és frissíti az állapotot. Ha bármikor kézzel szeretné frissíteni, kattintson a MyInvois-állapot frissítése gombra.

Számla érvénytelenítése¶

Az elküldött számlák az Érvényesítés ideje után 72 órán belül visszavonhatók. Ebben az esetben nyissa meg a számlát, és kattintson a Visszavonás kérése gombra. A Dokumentum visszavonása ablakban adja meg a visszavonás Okát, majd kattintson a Számla frissítése gombra. A MyInvois állapot visszavonva értékre frissül.

Jóváírások küldése a MyInvois-nak¶

Jóváírás küldése előtt az eredeti számlát sikeresen be kell nyújtani a MyInvois-nak. Ellenkező esetben a jóváírás MyInvois állapota Érvénytelen értékre frissül.

Míg az Odoo egyetlen jóváírás dokumentumot használ, a MyInvois ezeket két típusba sorolja: jóváírás és visszatérítési értesítő, attól függően, hogyan egyenlítik ki azokat.

MyInvois jóváírás: Ez akkor jön létre, amikor egy Odoo-jóváírást az eredeti számlával egyenlítenek ki.
MyInvois visszatérítési értesítő: Ez akkor jön létre, amikor egy Odoo-jóváírást az eredeti számla helyett teljes kifizetéssel egyenlítenek ki.

Megjegyzés

Ha egy jóváírást elküldés előtt csak részleges kifizetéssel egyenlítenek ki, a MyInvois-ban akkor is jóváírásként kerül besorolásra.

Javaslat

Ha ugyanahhoz az eredeti számlához jóváírást és visszatérítési értesítőt is ki kell állítani:

Hozzon létre két külön jóváírást az Odoo-ban az eredeti számlából.
MyInvois visszatérítési értesítő esetén: Elküldés előtt rögzítsen kifizetést.
MyInvois jóváírás esetén: Elküldés előtt ne rögzítsen kifizetést.

Megjegyzés

Ugyanez a logika vonatkozik a beérkező számlákból létrehozott jóváírásokra is: ha teljes kifizetéssel egyenlítik ki, a jóváírás Saját számlás visszatérítési értesítővé válik; ellenkező esetben Saját számlás jóváírássá válik.

Terhelési értesítők küldése a MyInvois-nak¶

Állítson ki terhelési értesítőt egy meglévő beérkező vagy kimenő számlából, majd kattintson a Küldés a MyInvois-nak gombra. A MyInvois-ban kimenő számla esetén Terhelési értesítőként, szállítói számla esetén Saját számlás terhelési értesítőként jelenik meg.

Számlák elérése QR-kóddal¶

Ha egy dokumentumot sikeresen beküldtek a MyInvois rendszerbe, a PDF verziójához QR-kód kerül. E kód beolvasása közvetlenül az érvényesített dokumentumra hivatkozik a MyInvois rendszerben.

A PDF letöltéséhez egy számlából vagy bejövő számlából:

Kattintson a (fogaskerék) ikonra
Válassza a Letöltés lehetőséget
Válasszon a PDF vagy a PDF fizetés nélkül lehetőség közül

screenshot: finance-fl-malaysia-myinvois-qr-code

menu: Accounting ‣ Customers ‣ Invoices ‣ (a validated invoice) ‣ Download ‣ PDF
shows: The PDF of an invoice submitted to MyInvois with the MyInvois validation QR code printed in the header.
highlight: The QR code.
data: Demo company "YourCompany MY", Malaysian localization installed; MyInvois pre-production.
module: l10n_my_edi_extended
notes: English UI, light theme, 1440px width.